香港 SaaS・ソフトウェア税務 — エキスパートアドバイザリー
ソフトウェアおよびSaaS企業は、香港の税制上の大きな優遇措置を利用できます。対象となる開発費用に対する300%の研究開発費控除、グローバルなサブスクリプション収益に対するオフショア所得請求、ロイヤリティ源泉徴収を最小限に抑えるための知的財産構築などです。当社のテクノロジーに精通した公認会計士がお客様のビジネスを理解します。
SaaS・ソフトウェア税務スペシャリスト
ソフトウェアおよびSaaS企業は、香港の税制上の大きな優遇措置を利用できます。対象となる開発費用に対する300%の研究開発費控除、グローバルなサブスクリプション収益に対するオフショア所得請求、ロイヤリティ源泉徴収を最小限に抑えるための知的財産構築などです。当社のテクノロジーに精通した公認会計士がお客様のビジネスを理解します。
⚠ SaaS企業は主要な税制優遇措置を見逃しがちです
300%の優遇研究開発費控除を請求しないソフトウェア企業は、多額の資金を無駄にしています。さらに、グローバルな購読者を抱えるSaaS企業は、すべてのサブスクリプション収益を香港源泉所得として誤って処理している場合がありますが、そのかなりの部分がオフショア所得として認定される可能性があります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
研究開発費の優遇控除
ソフトウェア開発費用（開発者の給与、クラウドコンピューティング費用、テスト、ツールなど）は、IRO第16B条に基づき、300%の優遇研究開発費控除の対象となる場合があります。
グローバルサブスクリプション収益
海外顧客からのSaaSサブスクリプション収入は、ソフトウェアが香港外で開発・保守されている場合、オフショア源泉所得として認定される可能性があります。しかし、分析は複雑であり、価値がどこで創造されるかに依存します。
ソフトウェア知的財産所有権
貴重な知的財産（ソースコード、アルゴリズム、データモデル）は法的にどこに帰属しますか？香港企業が所有する知的財産と海外法人が所有する知的財産では、ロイヤリティの流れに対する税務上の影響が大きく異なります。
リモート開発者の雇用
香港外に拠点を置く開発者を雇用すると、雇用主の義務、給与税、および開発者の居住国における恒久的施設のリスクに関する問題が生じます。
対象となるお客様
グローバルまたは地域的な購読者ベースを持つB2BおよびB2C SaaS製品。
香港および地域の顧客にサービスを提供するオーダーメイドのソフトウェア開発会社。
サブスクリプション、アプリ内購入、または広告を通じて収益化するモバイルアプリ開発者。
AI/ML製品企業およびデータ分析サービスプロバイダー。
サービス内容
研究開発費税額控除の請求
対象となるソフトウェア開発費用を特定し、IRO第16B条に基づく優遇研究開発費控除の請求を準備します。
SaaSオフショア収益分析
サブスクリプション収益の源泉を分析し、非香港居住者購読者に対する防御可能なオフショア所得請求を確立します。
ソフトウェア知的財産構築
源泉徴収税を最小限に抑え、所得経路を最適化するために、ソフトウェア知的財産の所有権とライセンスを構築します。
テクノロジー企業法人税申告書
研究開発費控除スケジュール、オフショア収益配分、およびソフトウェア知的財産分析を含むBIR51を準備します。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
製品および運用レビュー
ソフトウェア製品、開発チーム、購読者ベース、および知的財産所有構造を分析します。
1-2日研究開発およびオフショア分析
対象となる研究開発費用とオフショア収益の割合を特定します。
2-3日テクノロジー控除を含むSaaS申告書
すべてのテクノロジー固有の控除とスケジュールを含む法人税申告書を準備します。
3-5日継続的なテクノロジー税務アドバイザリー
知的財産拡大、新製品発売、および国際展開税務計画に関するアドバイザリー。
継続的実際のクライアントへの実績
B2B SaaSプラットフォーム — 人事ソフトウェア、スタッフ22名
- 年間ARR 1,800万香港ドル
- 350万香港ドルの開発費に対する300%の研究開発費控除
- 開発者の給与とクラウド費用が対象
- 知的財産保有構造を確立
モバイルアプリ開発者 — フィンテックアプリ、シリーズA
- 年間サブスクリプション収益 850万香港ドル
- オフショアユーザー収益分析を完了
- アプリストア手数料控除を最大化
- 開発チームの研究開発費が対象
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当社の公認会計士は15年以上の香港税務経験を有し、税務局の最新情報を常に把握しています。
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