香港のEコマース・オンライン小売税務 — 専門家によるアドバイザリー
香港から国境を越えて販売するEコマース事業者は、税務効率の高い事業構造を構築する大きな機会があります。プラットフォーム手数料、デジタル広告、在庫費用、フルフィルメントはすべて控除を生み出しますが、オフショア所得の構造化が最大の機会です。
Eコマース・オンライン小売税務スペシャリスト
香港から国境を越えて販売するEコマース事業者は、税務効率の高い事業構造を構築する大きな機会があります。プラットフォーム手数料、デジタル広告、在庫費用、フルフィルメントはすべて控除を生み出しますが、オフショア所得の構造化が最大の機会です。
⚠ Eコマースのオフショア所得は広く誤解されています
海外の顧客に販売する多くの香港のEコマース事業者は、すべての利益が香港で完全に課税されると考えていますが、実際には、購入決定、商品の調達、顧客へのフルフィルメントがすべて香港外で行われる販売は、オフショア所得として法人税の対象とならない場合があります。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
オフショア販売 vs オンショア販売
越境Eコマースの場合、問題は「取引がどこで実行されたか」です。売買がともに香港外で行われた場合、利益はオフショア源泉と見なされ、香港法人税の対象とならない可能性があります。
Amazon/Shopifyプラットフォーム手数料
Amazon、Shopify、Lazadaなどのプラットフォーム手数料、フルフィルメント手数料、広告費は控除可能ですが、それらが生み出す収益と正しく対応させる必要があります。
フルフィルメントセンター費用
第三者によるフルフィルメント費用（梱包、発送、返品処理）は控除可能な営業費用です。これらがオフショア請求の源泉分析に影響を与えるかどうかは重要な問題です。
決済処理と為替
決済処理手数料、為替差益/差損、多通貨決済はすべて、Eコマース事業者にとって税務上の複雑さを生み出します。
対象となるお客様
香港を拠点とするAmazon FBA/FBM、eBay、Lazada、Shopeeの出品者。
Shopify、WooCommerce、または自社ウェブサイトを通じて販売するDTC（Direct-to-Consumer）ブランド。
中国本土から商品を調達する香港のドロップシッピング事業者。
香港からASEAN、EU、米国を含むグローバル市場に販売する事業者。
サービス内容
Eコマースのオフショア所得分析
お客様の販売活動を分析し、香港法人税の対象とならないオフショア源泉所得の割合を特定します。
プラットフォームおよびフルフィルメント費用の控除
すべてのプラットフォーム手数料、広告費、フルフィルメント費用が法人税申告書で正しく控除されていることを確認します。
Eコマース法人税申告書
Eコマースに特化したスケジュール、オフショア所得の配分、在庫費用分析を含むBIR51を作成します。
在庫および売上原価のレビュー
多SKUのEコマース事業における正確な在庫評価と売上原価報告を保証します。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
Eコマース事業レビュー
販売チャネル、フルフィルメント方法、調達国、顧客の地理を分析します。
1-2日オフショア販売割合テスト
事業活動に基づいて、オフショア源泉と見なされる販売の割合を決定します。
2-3日オフショア配分を含むEコマース申告書
オフショア配分とすべてのプラットフォーム費用控除を含む法人税申告書を作成します。
3-5日税務構造計画
継続的なオフショア所得の最適化のために、フルフィルメント、調達、販売構造を計画します。
継続的実際のクライアントへの実績
Amazon FBA出品者 — 電子機器、従業員5名
- 年間グローバル売上高 280万米ドル
- 米国/EU販売に対するオフショア所得請求を確立
- すべてのFBA手数料と広告費を控除
- 在庫評価方法を最適化
DTCファッションブランド — Shopify、香港およびグローバル
- 年間オンライン収益 1,200万香港ドル
- 香港と海外の売上比率を確立
- フルフィルメントおよびマーケティング費用を最大化
- 為替差益を正確に報告
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- IRDまたは監査の期限と関係する法域もお知らせください
- 業務範囲と報酬は、合意の前に確認します
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。