Chuyên gia Thuế cho Dân Du mục Kỹ thuật số

Đi qua Hồng Kông — Khi nào thì bắt đầu nộp thuế?

Bạn không định cư ở đây và thường không phải là nhân viên của bất kỳ ai, vì vậy các câu hỏi sẽ khác: làm việc ở Hồng Kông bao nhiêu ngày thì bắt đầu phải nộp thuế, liệu thu nhập của bạn thuộc diện thuế lợi nhuận hay thuế lương, và liệu bạn có cần đăng ký kinh doanh hay không.

Đăng ký HKICPA Phản hồi trong 24 giờ Phí cố định Bảo mật 100%
Trao đổi vụ việc của bạn
60+ Số ngày kích hoạt xem xét thuế
15% Thuế suất lương tiêu chuẩn
300+ Dân du mục được tư vấn hàng năm

Chuyên gia Thuế cho Dân Du mục Kỹ thuật số

Bạn không định cư ở đây và thường không phải là nhân viên của bất kỳ ai, vì vậy các câu hỏi sẽ khác: làm việc ở Hồng Kông bao nhiêu ngày thì bắt đầu phải nộp thuế, liệu thu nhập của bạn thuộc diện thuế lợi nhuận hay thuế lương, và liệu bạn có cần đăng ký kinh doanh hay không.

⚠️

⚠ Cảnh báo: Cư trú thuế HK không dựa trên hộ chiếu

Hồng Kông đánh thuế dựa trên nơi dịch vụ được thực hiện, không phải quốc tịch hay tình trạng thị thực. Dành thời gian đáng kể làm việc tại HK — ngay cả khi không có thị thực lao động — có thể tạo ra nghĩa vụ thuế lương. Cục Thuế vụ (IRD) xem xét bản chất hoạt động của bạn, không phải hộ chiếu của bạn.

Thách thức thường gặp

Bạn có đang gặp các vấn đề thuế này?

Khi nào thì áp dụng thuế HK?

“Quy tắc 60 ngày” và kiểm tra nguồn thu nhập xác định liệu việc lưu trú ngắn hạn có tạo ra nghĩa vụ thuế hay không — hầu hết dân du mục không hiểu ngưỡng này.

⚠ Rủi ro: Vi phạm không biết → truy thu thuế + lãi phạt

Rủi ro đánh thuế hai lần

Kiếm thu nhập bị đánh thuế ở quốc gia của bạn trong khi đang ở HK có thể dẫn đến đánh thuế hai lần nếu các biện pháp bảo vệ theo hiệp định không được yêu cầu đúng cách.

⚠ Rủi ro: Nộp thuế hai lần trên cùng một khoản thu nhập

Cấu trúc hóa đơn

Việc bạn lập hóa đơn với tư cách cá nhân hay thông qua một công ty ảnh hưởng đáng kể đến nghĩa vụ thuế và tuân thủ thuế HK của bạn.

⚠ Rủi ro: Cấu trúc sai → thuế suất thực tế cao hơn

Yêu cầu đăng ký IRD

Dân du mục tự kinh doanh hoạt động tại HK phải đăng ký là chủ sở hữu duy nhất và nộp tờ khai thuế lợi nhuận, không phải tờ khai thuế lương.

⚠ Rủi ro: Loại tờ khai sai → phạt và đánh giá lại
Dành cho ai

Dịch vụ này dành cho ai

Dân du mục ở HK hơn 60 ngày

Làm việc tại HK hơn 60 ngày trong một năm đánh giá sẽ đưa bạn vào phạm vi thuế lương HK.

Người làm nghề tự do coi HK là trung tâm

Sử dụng HK làm cơ sở trong khi phục vụ khách hàng toàn cầu, cần làm rõ về cách xử lý thuế lợi nhuận so với thuế lương.

YouTuber, người tạo nội dung, nhà tư vấn

Người kiếm thu nhập trực tuyến có công việc không phụ thuộc vào địa điểm nhưng nghĩa vụ thuế lại phụ thuộc vào địa điểm.

Dân du mục cân nhắc cư trú tại HK

Đánh giá HK là một cơ sở lâu dài và muốn hiểu đầy đủ các tác động về thuế trước khi cam kết.

Những người theo Chương trình Nhập cư Chất lượng (QMAS)

Người có QMAS lần đầu tiên thiết lập sự hiện diện thuế tại HK.

Dịch vụ của chúng tôi

Phạm vi của chúng tôi

Đánh giá cư trú thuế

Chúng tôi xác định liệu bạn có trở thành cư dân thuế tại HK hay không và những nghĩa vụ nào phát sinh từ tình trạng đó.

Dựa trên số ngày hiện diện, bản chất công việc và phân tích nguồn thu nhập

Xác định thuế lợi nhuận so với thuế lương

Chúng tôi xác định liệu thu nhập của bạn có bị đánh giá theo thuế lợi nhuận (tự kinh doanh) hay thuế lương (nhân viên) hay không.

Sự khác biệt quan trọng ảnh hưởng đến thuế suất, các khoản khấu trừ và mẫu khai báo

Xem xét đánh thuế hai lần

Chúng tôi xác định các hiệp định thuế áp dụng và đảm bảo bạn yêu cầu tất cả các khoản miễn giảm có sẵn để tránh đánh thuế hai lần.

HK có các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (CDTA) với hơn 45 quốc gia

Đăng ký kinh doanh & Khai báo

Chúng tôi đăng ký doanh nghiệp tư nhân của bạn và nộp tờ khai thuế lợi nhuận hàng năm thay mặt bạn.

Bao gồm các chi phí được khấu trừ và trợ cấp khấu hao

Bảo vệ yêu cầu của IRD

Nếu IRD đặt câu hỏi về tình hình thuế của bạn, chúng tôi sẽ chuẩn bị các phản hồi bằng văn bản và đại diện cho bạn một cách chuyên nghiệp.

Bao gồm các thủ tục phản đối và kháng cáo nếu cần
Cách hoạt động

Đơn giản, hiệu quả, chuyên nghiệp

1

Lập bản đồ cư trú & rủi ro

Chúng tôi lập bản đồ lịch sử du lịch và hoạt động công việc của bạn để xác định rủi ro thuế HK của bạn.

1 ngày
2

Phân loại thu nhập

Chúng tôi phân loại các luồng thu nhập của bạn là việc làm, tự kinh doanh hoặc ngoài khơi để áp dụng cách xử lý thuế chính xác.

1–2 ngày
3

Chiến lược tối ưu hóa thuế

Chúng tôi trình bày các chiến lược hợp pháp để giảm thiểu nghĩa vụ thuế HK của bạn bao gồm cấu trúc, các khoản khấu trừ và yêu cầu theo hiệp định.

2 ngày
4

Đăng ký & Khai báo hàng năm

Chúng tôi xử lý tất cả các thủ tục đăng ký IRD, nộp tờ khai và tuân thủ liên tục thay mặt bạn.

Liên tục
Sẵn sàng trao đổi vụ việc của bạn? Phạm vi và phí được xác nhận trước khi thỏa thuận bất kỳ điều gì
Trao đổi vụ việc của bạn
Câu chuyện thành công của khách hàng

Kết quả thật cho khách hàng thật

Nghiên cứu điển hình

Nhà thiết kế UX — Tự do, có trụ sở tại HK 8 tháng

67.000 HKD Đã tiết kiệm
  • Thu nhập tự do hàng năm 480.000 HKD
  • Tất cả khách hàng ở nước ngoài (EU và Mỹ)
  • Áp dụng thuế suất thuế lợi nhuận (không phải thuế lương)
  • Đã yêu cầu khấu trừ thiết bị và phần mềm
"Tôi không biết phải nộp tờ khai thuế nào. TAX.hk đã giải quyết mọi thứ trong vòng chưa đầy một tuần."
Khách hàng đã xác minh Nghiên cứu điển hình
Nghiên cứu điển hình

Người tạo khóa học trực tuyến — Trung tâm HK, khán giả toàn cầu

93.000 HKD Đã tiết kiệm
  • Thu nhập hàng năm 720.000 HKD
  • Thu nhập một phần ở nước ngoài (nội dung được ghi trước)
  • Yêu cầu ngoài khơi cho công việc không thực hiện tại HK
  • Xác định chi phí nền tảng và sản xuất được khấu trừ
"Yêu cầu thu nhập ngoài khơi là hợp pháp — TAX.hk đã chứng minh điều đó với IRD bằng bằng chứng tài liệu."
Khách hàng đã xác minh Nghiên cứu điển hình
★★★★★ 2,400+ khách hàng tin tưởng đội ngũ của chúng tôi
Trao đổi vụ việc của bạn

Trao đổi vụ việc của bạn

Trao đổi với chuyên gia thuế về vụ việc của bạn

  • Tóm tắt vấn đề và các năm hoặc kỳ liên quan
  • Nêu rõ thời hạn của IRD hoặc kiểm toán và các khu vực pháp lý liên quan
  • Phạm vi và phí được xác nhận trước khi thỏa thuận bất kỳ điều gì
Vụ việc & tranh chấp thuế Kiểm toán & đảm bảo Tư vấn thuế phức tạp
Vì sao chọn chúng tôi

Vì sao chọn TAX.hk

Chuyên môn thuế HK sâu sắc

Các CPA của chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm thuế Hồng Kông và luôn cập nhật mọi thông báo mới của IRD.

Phí cố định minh bạch

Không có phí bất ngờ tính theo giờ. Biết chi phí trước khi chúng tôi bắt đầu.

Phản hồi trong 24 giờ

Chúng tôi phản hồi mọi yêu cầu trong vòng một ngày làm việc. Trường hợp khẩn cấp trong vòng 4 giờ.

Bảo mật nghiêm ngặt

Mọi thông tin khách hàng được giữ gìn theo nghĩa vụ bảo mật nghề nghiệp nghiêm ngặt.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp

Câu trả lời nhanh cho thắc mắc của bạn

Có thể. Miễn trừ 60 ngày theo điều 8(1A)(b) loại trừ thu nhập từ những ngày làm việc bên ngoài HK, nhưng nếu bạn làm việc TẠI HK trong hơn 60 ngày đó, thu nhập kiếm được trong giai đoạn đó là có nguồn gốc từ HK và phải chịu thuế. Miễn trừ này liên quan đến NƠI bạn làm việc, không phải THỜI GIAN bạn ở lại.

Vị trí của khách hàng của bạn không liên quan — điều quan trọng là NƠI BẠN thực hiện dịch vụ. Nếu bạn đang ngồi trong một quán cà phê ở HK lập hóa đơn cho khách hàng ở nước ngoài, thu nhập đó có nguồn gốc từ HK và phải chịu thuế, dù là thuế lương hay thuế lợi nhuận tùy thuộc vào tình trạng việc làm của bạn.

Điều này phụ thuộc vào mức thu nhập và kế hoạch phát triển của bạn. Với thu nhập thấp hơn, thuế lợi nhuận doanh nghiệp tư nhân (lũy tiến đến 15%) tương tự như thuế lương. Trên 2 triệu HKD lợi nhuận, một công ty HK bị đánh thuế 8,25% trên 2 triệu HKD đầu tiên sẽ hiệu quả hơn. Chúng tôi sẽ mô hình hóa cả hai lựa chọn cho bạn.

Không có cụ thể, nhưng HK có một số lộ trình nhập cư phù hợp cho dân du mục: Chương trình Nhập cư Chất lượng (QMAS), Chương trình Thẻ Tài năng Hàng đầu (TTPS) và thị thực Đầu tư với tư cách Doanh nhân. Mỗi loại có những tác động thuế khác nhau mà chúng tôi có thể tư vấn.

Hãy tìm lời khuyên chuyên nghiệp ngay lập tức. Hầu hết các cơ quan thuế đều xử lý việc tự nguyện khai báo khoan hồng hơn nhiều so với việc tuân thủ do bị cưỡng chế. Chúng tôi đánh giá nghĩa vụ của bạn trên các khu vực pháp lý và giúp bạn điều chỉnh tình hình của mình với mức phạt tối thiểu.

Sẵn sàng trao đổi vụ việc của bạn?

Tóm tắt vấn đề, các năm liên quan và mọi thời hạn. Một chuyên gia thuế sẽ xem xét và phản hồi bạn.

Trang này chỉ cung cấp thông tin chung. Để nhận lời khuyên phù hợp với tình huống của bạn, vui lòng tham khảo chuyên gia thuế Hồng Kông đủ trình độ.