Специалист по налогам для цифровых кочевников

Проездом через Гонконг — Когда начинается налогообложение?

Вы здесь не обосновались и обычно не являетесь чьим-либо сотрудником, поэтому вопросы отличаются: сколько дней работы в Гонконге до возникновения налогового обязательства, подпадает ли ваш доход под налог на прибыль, а не под налог на заработную плату, и нужно ли вам регистрировать бизнес.

Зарегистрированы в HKICPA Ответ за 24 часа Фиксированные тарифы 100% конфиденциально
Обсудить ваше дело
60+ Дней, запускающих налоговую проверку
15% Стандартная ставка налога на заработную плату
300+ Кочевникам консультируют ежегодно

Специалист по налогам для цифровых кочевников

Вы здесь не обосновались и обычно не являетесь чьим-либо сотрудником, поэтому вопросы отличаются: сколько дней работы в Гонконге до возникновения налогового обязательства, подпадает ли ваш доход под налог на прибыль, а не под налог на заработную плату, и нужно ли вам регистрировать бизнес.

⚠️

⚠ Внимание: Налоговое резидентство Гонконга не зависит от паспорта

Гонконг облагает налогом на основании места оказания услуг, а не гражданства или визового статуса. Значительное время работы в Гонконге — даже без рабочей визы — может создать обязательство по налогу на заработную плату. IRD рассматривает суть вашей деятельности, а не ваш паспорт.

Типичные сложности

Сталкиваетесь ли вы с этими налоговыми проблемами?

Когда применяется налог Гонконга?

«Правило 60 дней» и тест на источник дохода определяют, создают ли краткосрочные пребывания налоговое обязательство — большинство кочевников не понимают порога.

⚠ Риск: Неосознанное нарушение → доначисление налога + пени

Риск двойного налогообложения

Получение дохода, облагаемого налогом в вашей родной стране, находясь физически в Гонконге, может привести к двойному налогообложению, если льготы по договорам не заявлены правильно.

⚠ Риск: Уплата налога дважды с одного и того же дохода

Структура выставления счетов

Выставление счетов как физическое лицо или через компанию значительно влияет на ваше налоговое обязательство в Гонконге и обязательства по соблюдению требований.

⚠ Риск: Неправильная структура → более высокая эффективная налоговая ставка

Требования к регистрации в IRD

Самозанятые кочевники, работающие в Гонконге, должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели и подавать декларации по налогу на прибыль, а не декларации по налогу на заработную плату.

⚠ Риск: Неправильный тип декларации → штрафы и переоценка
Для кого

Для кого эта услуга

Кочевники, проводящие 60+ дней в Гонконге

Работа из Гонконга более 60 дней в оценочном году подпадает под действие налога на заработную плату Гонконга.

Фрилансеры, использующие Гонконг как хаб

Использование Гонконга в качестве базы при обслуживании глобальных клиентов, нуждающихся в ясности в отношении налогообложения прибыли в сравнении с налогом на заработную плату.

Ютуберы, создатели контента, консультанты

Получатели онлайн-дохода, чья работа не привязана к месту, но чьи налоговые обязательства привязаны к месту.

Кочевники, рассматривающие резидентство в Гонконге

Оценка Гонконга как постоянной базы и желание понять полные налоговые последствия до принятия обязательств.

Лица по схеме приема квалифицированных мигрантов

Владельцы QMAS, впервые устанавливающие налоговое присутствие в Гонконге.

Наши услуги

Что мы охватываем

Оценка налогового резидентства

Мы определяем, стали ли вы налоговым резидентом Гонконга и какие обязательства вытекают из этого статуса.

На основе анализа дней присутствия, характера работы и источника дохода

Определение налога на прибыль в сравнении с налогом на заработную плату

Мы устанавливаем, подлежит ли ваш доход оценке по налогу на прибыль (самозанятые) или по налогу на заработную плату (сотрудник).

Критическое различие, влияющее на ставки, вычеты и формы подачи

Обзор двойного налогообложения

Мы определяем применимые налоговые договоры и обеспечиваем вам получение всех доступных льгот для избежания двойного налогообложения.

Гонконг имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с более чем 45 юрисдикциями

Регистрация бизнеса и подача отчетности

Мы регистрируем ваше индивидуальное предпринимательство и подаем ежегодные декларации по налогу на прибыль от вашего имени.

Включая вычитаемые расходы и амортизационные отчисления

Защита при запросах IRD

Если IRD ставит под сомнение вашу налоговую позицию, мы готовим письменные ответы и профессионально представляем ваши интересы.

Включая процедуры возражения и апелляции при необходимости
Как это работает

Просто, эффективно, профессионально

1

Картирование резидентства и подверженности

Мы сопоставляем вашу историю поездок и рабочую деятельность, чтобы определить вашу налоговую подверженность в Гонконге.

1 день
2

Характеристика дохода

Мы классифицируем ваши потоки доходов как трудовые, самозанятые или офшорные, чтобы применить правильный налоговый режим.

1–2 дня
3

Стратегия налоговой оптимизации

Мы представляем законные стратегии для минимизации вашего налогового обязательства в Гонконге, включая структуру, вычеты и заявления по договорам.

2 дня
4

Регистрация и ежегодная подача отчетности

Мы обрабатываем всю регистрацию в IRD, подачу деклараций и текущее соблюдение требований от вашего имени.

Постоянно
Готовы обсудить ваш вопрос? Объём работ и вознаграждение согласуются до любых договорённостей
Обсудить ваше дело
Истории успеха клиентов

Реальные результаты для реальных клиентов

Пример из практики

UX-дизайнер — фрилансер, базируется в Гонконге 8 месяцев

67 000 гонконгских долларов Сэкономлено
  • Годовой доход фрилансера 480 000 гонконгских долларов
  • Все клиенты за рубежом (ЕС и США)
  • Применена ставка налога на прибыль (не налога на заработную плату)
  • Заявлены вычеты на оборудование и программное обеспечение
"Я понятия не имел, какую налоговую форму подавать. TAX.hk все уладил менее чем за неделю."
Проверенный клиент Пример из практики
Пример из практики

Создатель онлайн-курсов — хаб в Гонконге, глобальная аудитория

93 000 гонконгских долларов Сэкономлено
  • Годовой доход 720 000 гонконгских долларов
  • Доход частично офшорный (предварительно записанный контент)
  • Заявлено офшорное требование для работы, выполненной не в Гонконге
  • Определены вычитаемые расходы на платформу и производство
"Заявление об офшорном доходе было законным — TAX.hk доказал это IRD документальными доказательствами."
Проверенный клиент Пример из практики
★★★★★ 2,400+ клиентов доверяют нашей команде
Обсудить ваше дело

Обсудите ваше дело

Поговорите с налоговым специалистом о вашем вопросе

  • Кратко опишите вопрос и затронутые годы или периоды
  • Укажите любой срок IRD или аудита и соответствующие юрисдикции
  • Объём работ и вознаграждение согласуются до любых договорённостей
Налоговые дела и споры Аудит и ассуранс Сложное налоговое консультирование

Информация конфиденциальна. Не указывайте пароли, номера документов или счетов и конфиденциальные документы.

Почему мы

Почему выбирают TAX.hk

Глубокая экспертиза в налогах Гонконга

Наши CPA имеют более 15 лет опыта в гонконгских налогах и отслеживают каждое обновление IRD.

Прозрачные фиксированные тарифы

Никаких сюрпризов почасовой оплаты. Узнайте стоимость заранее, до начала работы.

Ответ в течение 24 часов

Мы отвечаем на все запросы в течение одного рабочего дня. Срочные случаи — в течение 4 часов.

Строгая конфиденциальность

Вся информация клиентов защищена строгой профессиональной обязанностью неразглашения.

Вопросы и ответы

Часто задаваемые вопросы

Быстрые ответы на ваши вопросы

Возможно. Освобождение на 60 дней согласно разделу 8(1A)(b) исключает доход от дней, отработанных за пределами Гонконга, но если вы работаете В Гонконге в течение этих 60+ дней, доход, полученный в этот период, является источником из Гонконга и облагается налогом. Освобождение касается ТОГО, ГДЕ вы работаете, а не ТОГО, СКОЛЬКО вы остаетесь.

Местонахождение ваших клиентов не имеет значения — важно, ГДЕ ВЫ оказываете услуги. Если вы сидите в кафе в Гонконге и выставляете счета зарубежным клиентам, этот доход является источником из Гонконга и облагается налогом, будь то налог на заработную плату или налог на прибыль, в зависимости от вашего статуса занятости.

Это зависит от вашего уровня дохода и планов роста. При более низких доходах налог на прибыль индивидуального предпринимателя (прогрессивный до 15%) аналогичен налогу на заработную плату. При прибыли свыше 2 млн гонконгских долларов гонконгская компания, облагаемая налогом по ставке 8,25% на первые 2 млн гонконгских долларов, более эффективна. Мы моделируем оба варианта для вас.

Конкретно нет, но в Гонконге есть несколько иммиграционных маршрутов, подходящих для кочевников: Схема приема квалифицированных мигрантов (QMAS), Схема пропуска для высококвалифицированных специалистов (TTPS) и виза для инвестиций в качестве предпринимателей. Каждый из них имеет различные налоговые последствия, по которым мы можем проконсультировать.

Немедленно обратитесь за профессиональной консультацией. Большинство налоговых органов относятся к добровольному раскрытию информации гораздо более снисходительно, чем к соблюдению требований, вызванному принуждением. Мы оцениваем ваши обязательства в разных юрисдикциях и помогаем вам урегулировать ваше положение с минимальными штрафами.

Готовы обсудить ваш вопрос?

Опишите вопрос, затронутые годы и любой срок. Налоговый специалист рассмотрит его и ответит вам.

Обсудить ваше дело Смотреть наших консультантов
Смотреть также
Специалист по налогам для удаленной работы Сотрудники в Гонконге, работающие на зарубежных работодателей Специалист по налогам для индивидуальных предпринимателей Самозанятые лица и индивидуальные предприниматели Специалист по налогам на доходы из-за рубежа Резиденты Гонконга с иностранными доходами Специалист по личному налоговому планированию Профессионалы и лица с высоким доходом, ищущие налоговую оптимизацию

Все услуги

Другие услуги этой категории

Полезные калькуляторы

Дополнительные материалы

Все налоговые услуги

Эта страница содержит только общую информацию. Для рекомендаций по вашей ситуации проконсультируйтесь с квалифицированным налоговым специалистом Гонконга.