홍콩 암호화폐 및 Web3 세금 — 추측이 아닌 명확성
홍콩 세무국(IRD)은 아직 암호화폐 세금 관련 전용 규정을 발표하지 않았지만, 암호화폐 수익이 거래 소득으로 분류되면 전액 과세됩니다. 당사의 전문가들은 홍콩의 '거래의 징표(badges-of-trade)' 테스트를 귀하의 포트폴리오, DeFi 활동, NFT 판매 및 Web3 소득 흐름에 적용하여 정확히 납부해야 할 금액만 지불하고 단 한 푼도 더 내지 않도록 도와드립니다.
가상자산 세금 전문가
홍콩 세무국(IRD)은 아직 암호화폐 세금 관련 전용 규정을 발표하지 않았지만, 암호화폐 수익이 거래 소득으로 분류되면 전액 과세됩니다. 당사의 전문가들은 홍콩의 '거래의 징표(badges-of-trade)' 테스트를 귀하의 포트폴리오, DeFi 활동, NFT 판매 및 Web3 소득 흐름에 적용하여 정확히 납부해야 할 금액만 지불하고 단 한 푼도 더 내지 않도록 도와드립니다.
⚠ "양도소득세 없음"은 투자자들에게 수백만 달러의 손실을 입힌 반쪽짜리 진실입니다.
홍콩에는 양도소득세가 없지만, IRD는 주식 및 부동산 거래와 마찬가지로 암호화폐 처분에도 '거래의 징표(badges-of-trade)' 테스트를 적용합니다. 거래 빈도, 레버리지, 보유 기간 또는 취득 의도가 거래를 나타내는 경우, 귀하의 이익은 8.25%/16.5%의 이윤세(profits tax) 전액 과세 대상이 됩니다. 이전 연도에 신고되지 않은 이익은 6년 소급 적용(사기의 경우 무기한)됩니다. IRD의 연락 전에 자발적으로 신고하면 벌금이 전액 면제됩니다.
다음과 같은 세무 문제로 어려움을 겪고 계신가요?
IRD의 암호화폐 관련 전용 지침 부재
영국이나 싱가포르와 달리 홍콩의 IRD는 암호화폐에 대한 구체적인 지침을 발표한 적이 없습니다. 기존의 '거래의 징표(badges-of-trade)' 프레임워크가 적용되며, 이를 잘못 적용하면 전액 이윤세(profits tax)와 추가 요금이 부과됩니다.
거래 vs 투자 — 결정은 IRD가 합니다, 귀하가 아닙니다
단순히 비트코인을 "투자"라고 선언한다고 해서 이윤세(profits tax)를 피할 수는 없습니다. IRD는 거래 빈도, 보유 기간, 자금 조달 방법 및 취득 시 명시된 의도를 조사합니다.
DeFi 및 스테이킹 소득은 과세 대상입니다
수익 농업(yield farming) 수익, 스테이킹 보상 및 유동성 풀 수수료는 일반적으로 IRO s.14에 따라 소득으로 간주됩니다. 많은 DeFi 참여자들은 수년간 신고되지 않은 소득과 복리 이자 부채를 가지고 있습니다.
이전 연도 미신고 이득 — 시한폭탄
IRD는 단순 누락의 경우 6년까지, 사기 또는 고의적인 탈세의 경우 무기한으로 소급하여 과세할 수 있습니다. IRD의 문의 전에 자발적으로 신고하면 벌금이 전액 면제됩니다.
이런 분께 적합합니다
상당한 실현 이득을 가진 고빈도 BTC, ETH 및 알트코인 트레이더로, '거래의 징표(badges-of-trade)' 분석을 필요로 합니다.
소득 흐름을 정확하게 분류하고 신고해야 하는 유동성 공급자, 스테이커 및 수익 농부.
컬렉션을 발행하는 아티스트와 NFT를 정기적으로 거래하는 수집가 — 모두 고유한 세금 의무를 가집니다.
구조적으로 건전한 홍콩 세금 준수를 추구하는 DeFi 프로토콜, DAO, GameFi 프로젝트 및 암호화폐 거래소.
라이선스 의무와 함께 운영 세금 준수를 관리하는 SFC 라이선스 가상자산 서비스 제공업체.
서비스 내용
포트폴리오 분류 검토
전체 암호화폐 포트폴리오에 대한 포괄적인 '거래의 징표(badges-of-trade)' 분석을 통해 자본 vs 거래 분류를 결정합니다.
거래 vs 투자 결정
IRD의 조사를 견딜 수 있는 방어 가능한 입장을 제공하기 위해 6가지 '거래의 징표(badges-of-trade)' 테스트를 공식적으로 적용합니다.
DeFi 소득 분석 및 보고
수익 농업, 스테이킹, 대출, 거버넌스 토큰 및 에어드롭에 대한 프로토콜별 소득 분류.
자발적 신고 지원
IRD 문의 전에 이전 연도의 미신고 암호화폐 소득에 대한 벌금 없는 완전한 신고 — 처음부터 끝까지 관리됩니다.
Web3 스타트업 세금 구조화
Web3 창업가를 위한 전략적 법인 설계 — 토큰 발행, DAO 구조화, 프로토콜 수익 및 암호화폐 급여 준수.
간단하고, 효율적이며, 전문적인 서비스
포트폴리오 발견
거래소 기록, 지갑 주소 및 DeFi 거래 내역을 공유합니다. 우리는 체인 분석 도구를 사용하여 모든 프로토콜에 걸쳐 완전한 활동을 재구성합니다.
2-3일서면 '거래의 징표(Badges-of-Trade)' 의견
당사의 세무 자문가는 '거래의 징표(badges-of-trade)' 프레임워크와 홍콩 판례법을 각 소득 흐름에 적용하여 서면 분류 의견을 제공합니다.
5-7일암호화폐 이득 계산 및 일정
귀하의 정확한 이윤세(profits tax) 부채를 계산하고, 사용 가능한 모든 공제를 식별하며, BIR51 또는 BIR60 제출을 위한 일정을 준비합니다.
5-10일실시간 분류 및 질의 관리
연간 신고 지원, 새로운 포지션에 대한 실시간 분류 자문 및 IRD 질의 관리 — 연중 지원.
지속적실제 고객을 위한 실질적인 성과
금융 전문가 — HK$1.8M 암호화폐 이득 분류
- 2021-2023년 동안 HK$1.8M 실현 이득
- 이득의 40%가 자본으로 분류됨 (세금 없음)
- 세 개의 거래소 계정에 대한 완전한 '거래의 징표(badges-of-trade)' 분석
DeFi 수익 농부 — 3년간 미신고 소득 해결
- 8개 프로토콜에 걸친 3년간의 DeFi 활동
- HKD 환산이 포함된 프로토콜별 소득 일정
- IRD 연락 전에 자발적 신고 제출
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