香港のコンサルティング＆マネジメント税務 — 専門家によるアドバイザリー
香港を拠点とし、アジア全域にクライアントを持つコンサルティングファームは、重要な税務上の疑問に直面しています。コンサルティングサービスはどこで提供されているのか？関連会社クライアントに対するマネジメントフィーはどのように構成すべきか？そして、雇用税の目的でコンサルタントをどのように正しく分類するか？
コンサルティング＆マネジメント税務スペシャリスト
香港を拠点とし、アジア全域にクライアントを持つコンサルティングファームは、重要な税務上の疑問に直面しています。コンサルティングサービスはどこで提供されているのか？関連会社クライアントに対するマネジメントフィーはどのように構成すべきか？そして、雇用税の目的でコンサルタントをどのように正しく分類するか？
⚠ コンサルティングのオフショア収入は重要な機会です
アジア全域に地域クライアントを持つ経営コンサルティング会社は、通常、サービスの大部分を香港外のクライアントサイトで実施しています。これらのフィーは、香港の法人税の対象とならないオフショア源泉所得として認定される可能性がありますが、サービスがどこで実施されたかの文書化が不可欠です。
以下の税務問題でお困りではありませんか？
コンサルティングフィーのオフショア源泉
シンガポール、上海、東京、または香港以外の都市のクライアントサイトで実施された業務から得られるコンサルティングフィーは、オフショア源泉となる可能性があります。オペレーションテストは、価値創造作業がどこで行われたかに焦点を当てます。
マネジメントフィーの構造
本社サービスに対して関連する海外事業体に請求されるマネジメントフィーは、独立企業間価格で設定され、文書化される必要があります。税務局はグループのマネジメントフィー構造を厳しく精査します。
コンサルタントの雇用分類
あなたのコンサルタントは従業員ですか、それとも独立請負業者ですか？この区別は、雇用主のMPF義務、給与税控除、IR56B対IR56Mの報告に影響します。
出張費および海外プロジェクト費用
長期クライアント契約に従事するコンサルタントの航空運賃、宿泊費、海外生活費は、正しく控除され、個人的な旅行と区別される必要があります。
対象となるお客様
マッキンゼー、BCG、および香港で事業を展開するブティック戦略コンサルティングファーム。
テクノロジーコンサルティング、ERP導入、デジタルトランスフォーメーションアドバイザー。
人事、タレントマネジメント、組織設計コンサルティング会社。
財務変革、業務改善、ターンアラウンドアドバイザリーファーム。
サービス内容
コンサルティングのオフショア収入分析
香港の法人税の対象とならないオフショアコンサルティング収入を定量化するためのオペレーションテスト分析を確立します。
マネジメントフィーの移転価格
税務局の移転価格規則を満たすため、会社間マネジメントフィーの独立企業間分析と文書化を作成します。
コンサルティング法人税申告書
オフショアフィーの配分、マネジメントフィーのスケジュール、コンサルタント経費控除を含むBIR51を作成します。
コンサルタント雇用税レビュー
すべてのコンサルタント契約をレビューし、雇用対請負業者の正しい分類と報告を確実にします。
シンプル・効率的・プロフェッショナル
実務およびエンゲージメントレビュー
クライアントエンゲージメント、コンサルタント契約、フィー構造、プロジェクトの地理的範囲をレビューします。
1-2日オフショア＆TP分析
オフショア収入の可能性とマネジメントフィーの移転価格ポジションを分析します。
2-3日コンサルティング申告書作成
コンサルティングに特化したスケジュールとすべての控除を含む法人税申告書を作成します。
3-5日年間コンサルティング税務計画
人員計画、パートナー報酬の最適化、オフショア構造の維持。
毎年実際のクライアントへの実績
地域戦略コンサルティング会社 — コンサルタント18名
- 年間フィー 2,400万香港ドル
- エンゲージメント時間の65%がオフショアクライアントサイト
- オフショア収入の配分を確立
- シンガポール親会社へのマネジメントフィーをレビュー
ITトランスフォーメーションファーム — スタッフ12名、APACクライアント
- 年間プロジェクトフィー 1,600万香港ドル
- コンサルタントのクライアントサイトでの時間を文書化
- プロジェクト出張費を全額請求
- 請負業者対従業員のステータスをレビュー
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- 問題の概要と関係する年度・期間をお知らせください
- IRDまたは監査の期限と関係する法域もお知らせください
- 業務範囲と報酬は、合意の前に確認します
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このページは一般的な情報提供を目的としています。お客様の具体的な状況に応じたアドバイスについては、資格を持つ香港の税務専門家にご相談ください。