Spesialis Pajak Ekspatriat

Pajak Ekspatriat di Hong Kong — Optimal, Patuh & Bebas Stres.

Anda pindah ke Hong Kong untuk karier yang menarik — bukan untuk menghabiskan akhir pekan mengurai korespondensi IRD, perhitungan vesting RSU, dan pemilihan perjanjian pajak berganda. Baik paket Anda HK$500.000 atau beberapa juta, CPA senior kami menguraikan setiap lapisan pajak gaji Hong Kong, aturan waktu opsi saham berdasarkan DIPN 38, dan kewajiban izin keberangkatan sebelum perusahaan Anda melewatkan tenggat waktu IR56G.

Terdaftar HKICPA Respons 24 Jam Harga Biaya Tetap 100% Rahasia
Diskusikan kasus Anda
2,400+ Ekspatriat yang dilayani
IR56G Formulir izin keberangkatan yang kami ajukan
98.4% Tingkat kepuasan

Spesialis Pajak Ekspatriat

Anda pindah ke Hong Kong untuk karier yang menarik — bukan untuk menghabiskan akhir pekan mengurai korespondensi IRD, perhitungan vesting RSU, dan pemilihan perjanjian pajak berganda. Baik paket Anda HK$500.000 atau beberapa juta, CPA senior kami menguraikan setiap lapisan pajak gaji Hong Kong, aturan waktu opsi saham berdasarkan DIPN 38, dan kewajiban izin keberangkatan sebelum perusahaan Anda melewatkan tenggat waktu IR56G.

⚠️

⚠ Peringatan Tenggat Waktu Penting: Izin Keberangkatan IR56G

Berdasarkan Inland Revenue Ordinance, perusahaan Anda harus mengajukan Formulir IR56G setidaknya satu bulan sebelum tanggal keberangkatan Anda. Jika perusahaan gagal mengajukan — yang terjadi pada sekitar 1 dari 4 keberangkatan ekspatriat — IRD dapat mengeluarkan pemberitahuan larangan keberangkatan, mencegah Anda meninggalkan Hong Kong, dan menaikkan penilaian perkiraan yang mungkin berkali-kali lebih tinggi dari kewajiban pajak aktual Anda. Kami telah melihat penilaian perkiraan berkali-kali lipat dari kewajiban aktual yang di bawah HK$500.000.

Tantangan Umum

Apakah Anda menghadapi masalah pajak ini?

Pajak Berganda Tanpa Klaim Perjanjian

Hong Kong memiliki CDTA dengan 45+ yurisdiksi. Namun, pembebasan DTA tidak otomatis — harus diklaim secara aktif di kedua negara. Tanpa strategi pengajuan yang terkoordinasi, Anda secara hukum berutang pajak di dua negara atas gaji yang sama.

⚠ Risiko: Membayar pajak penuh di dua yurisdiksi atas pendapatan yang sama

RSU & Opsi Saham Dikenakan Pajak di Tahun yang Salah

Berdasarkan IRO s.9(1)(d) dan DIPN No. 38, RSU dikenakan pajak saat vesting sementara opsi dikenakan pajak saat pelaksanaan. Formulir IR56B yang diajukan oleh pemberi kerja secara rutin menerapkan tanggal yang salah dan alokasi yang salah, menghasilkan pembayaran lebih yang substansial.

⚠ Risiko: Kelebihan pembayaran pajak gaji HK sebesar HK$8K–HK$80K per tahun

Tunjangan Sewa Dinilai pada Nilai Pasar Penuh

Perumahan yang disediakan oleh pemberi kerja yang terstruktur sebagai sewa perusahaan dapat dinilai hanya 10% dari pendapatan kena pajak bersih Anda berdasarkan s.9(2A). Tunjangan perumahan tunai dikenakan pajak penuh — perbedaannya dapat melebihi HK$500.000 per tahun untuk eksekutif senior.

⚠ Risiko: Kelebihan pembayaran HK$200K–HK$800K setiap tahun atas manfaat perumahan

Izin Keberangkatan Terlewat atau Diajukan Terlalu Lambat

Formulir IR56G harus diajukan oleh perusahaan Anda setidaknya satu bulan sebelum keberangkatan Anda. Pengajuan yang terlambat atau diabaikan dapat mengakibatkan penilaian perkiraan dua hingga lima kali lipat dari kewajiban aktual, ditambah potensi perintah larangan keberangkatan.

⚠ Risiko: Penilaian hantu sebesar HK$80K–HK$2M+ tanpa pengurangan yang diterapkan
Untuk Siapa

Untuk Siapa Layanan Ini

Warga negara asing dengan Visa Kerja

Ekspatriat yang baru tiba atau sudah mapan pada semua kategori visa, mengajukan pengembalian HK pertama atau berikutnya.

Eksekutif dengan kontrak terpisah (HK + negara asal)

Paket ekspatriat dengan struktur pekerjaan entitas ganda yang memerlukan pengajuan terkoordinasi di kedua yurisdiksi.

Bankir dan profesional keuangan dengan struktur ekuitas

RSU, opsi saham, carried interest, dan kompensasi yang ditangguhkan yang memerlukan alokasi DIPN 38.

Warga negara AS (FATCA) di Hong Kong

Warga negara AS dan pemegang Kartu Hijau yang memerlukan pengajuan terkoordinasi HK dan AS — strategi FBAR, Formulir 8938, FEIE, dan FTC.

Eksekutif yang berangkat dari HK memerlukan izin IR56G

Warga negara asing yang meninggalkan Hong Kong yang membutuhkan manajemen izin keberangkatan dan penanganan penilaian akhir.

Layanan Kami

Yang Kami Liput

Pengajuan SPT Gaji Tahunan

Persiapan komprehensif BIR60 dengan semua pengurangan yang tersedia: sumbangan amal, bunga pinjaman rumah, pendidikan mandiri, tunjangan tanggungan, dan kontribusi MPF.

IRO s.12, s.26, s.30–46

DIPN 38: Pajak Opsi Saham & RSU

Perhitungan yang tepat dari bagian opsi dan RSU yang dikenakan pajak HK menggunakan formula alokasi waktu DIPN No. 38 dengan dokumentasi pendukung.

IRO s.9(1)(d); DIPN No. 38

Manajemen Izin Keberangkatan IR56G

Proses izin keberangkatan lengkap: memberi pengarahan kepada HR perusahaan, meninjau IR56G sebelum pengajuan, melacak penilaian sementara, dan menanggapi pertanyaan IRD.

IRO s.52; persyaratan IR56G

Klaim Pembebasan Perjanjian Pajak Berganda

Analisis CDTA yang berlaku untuk menentukan aturan pemecah ikatan residensi, kategori pendapatan yang dikecualikan, dan struktur optimal untuk mengklaim pembebasan di kedua yurisdiksi.

45+ CDTA; IRO s.49; formulir CRS IRD

Penataan Tunjangan Sewa

Restrukturisasi manfaat perumahan berdasarkan IRO s.9(2A) — menggunakan sewa perusahaan daripada tunjangan tunai untuk membatasi eksposur pajak sebesar 10% dari pendapatan kena pajak.

IRO s.9(2A); Catatan Praktik Pajak Gaji
Cara Kerjanya

Sederhana, efisien, profesional

1

Panggilan Penemuan Gratis 20 Menit

Kami membahas situasi Anda: kebangsaan, jenis visa, struktur kontrak, penghargaan ekuitas, kewajiban pengajuan di negara asal, dan rencana keberangkatan.

30 menit
2

Pengumpulan & Diagnosis Dokumen

Anda memberikan slip gaji, formulir IR56B, perjanjian penghargaan ekuitas, dan pengembalian sebelumnya. Kami melakukan diagnosis komprehensif terhadap formula DIPN 38 dan penerapan DTA.

2–3 hari
3

Memo Strategi & Proposal Biaya

Memorandum strategi tertulis yang mencakup posisi pajak seperti yang diajukan vs posisi yang benar, penghematan yang teridentifikasi, tindakan yang direkomendasikan, dan proposal biaya tetap.

4–7 hari
4

Persiapan Pengembalian, Pengajuan & Penghubung IRD

Kami menyiapkan BIR60 Anda, semua jadwal, dan dokumentasi pendukung. Semua pengembalian ditinjau oleh CPA senior sebelum pengajuan. Kami bertindak sebagai perwakilan pajak resmi Anda untuk semua korespondensi IRD.

Minggu 2–4
Siap Mendiskusikan Persoalan Anda? Ruang lingkup dan biaya dikonfirmasi sebelum ada kesepakatan
Diskusikan kasus Anda
Kisah Sukses Klien

Hasil nyata untuk klien nyata

Studi Kasus

Bankir Investasi Inggris — Kesalahan Alokasi RSU

HK$500.000 Hemat
  • Gaji tahunan dibagi 65/35 antara entitas HK dan Inggris
  • Pemberi kerja melaporkan 100% vesting RSU sebagai bersumber dari HK selama 3 tahun
  • Alokasi waktu DIPN 38 dikoreksi di semua tranche
"TAX.hk menemukan bahwa perusahaan saya telah salah melaporkan vesting RSU saya sebesar 100% bersumber dari HK. Pengembaliannya sangat besar."
Klien Terverifikasi Studi Kasus
Studi Kasus

Eksekutif Prancis — Penilaian Perkiraan HK$1,1 Juta

HK$1.920.000 Hemat
  • HR perusahaan gagal mengajukan IR56G sebelum keberangkatan
  • IRD mengeluarkan penilaian perkiraan HK$1,1 Juta tanpa pengurangan
  • Keberatan diajukan; perhitungan yang benar mengurangi penilaian menjadi HK$80K
"TAX.hk mengurangi penilaian perkiraan saya dari HK$5,1 juta menjadi HK$500.000 — pengurangan 90%."
Klien Terverifikasi Studi Kasus
★★★★★ 2,400+ klien mempercayai tim kami
Diskusikan kasus Anda

Diskusikan Kasus Anda

Bicarakan persoalan Anda dengan spesialis pajak

  • Uraikan persoalan dan tahun atau periode terkait
  • Sebutkan tenggat IRD atau audit dan yurisdiksi yang terlibat
  • Ruang lingkup dan biaya dikonfirmasi sebelum ada kesepakatan
Kasus & sengketa pajak Audit & asurans Konsultasi pajak kompleks

Diperlakukan secara rahasia. Mohon jangan sertakan kata sandi, nomor identitas atau rekening, maupun dokumen rahasia.

Mengapa Memilih Kami

Mengapa Memilih TAX.hk

Keahlian Pajak HK yang Mendalam

CPA kami memiliki 15+ tahun pengalaman pajak HK dan terus mengikuti setiap pembaruan IRD.

Biaya Tetap yang Transparan

Tanpa kejutan tagihan per jam. Ketahui biaya Anda di muka sebelum kami mulai.

Respons 24 Jam

Kami merespons semua pertanyaan dalam satu hari kerja. Kasus mendesak dalam 4 jam.

Kerahasiaan Ketat

Semua informasi klien dijaga di bawah kewajiban profesional kerahasiaan yang ketat.

FAQ

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Jawaban cepat untuk pertanyaan Anda

Ya. Berdasarkan IRO, Anda menjadi bertanggung jawab atas pajak gaji HK atas pendapatan yang timbul di atau berasal dari Hong Kong sejak hari pertama Anda mulai bekerja di sini. Tidak ada periode residensi minimum. Tahun pajak berjalan 1 April hingga 31 Maret, dan pengembalian tahun pertama Anda mencakup dari tanggal mulai pekerjaan HK Anda hingga 31 Maret.

Jumlah yang dikenakan pajak HK dihitung sebagai: (Nilai Pasar Tanggal Vesting) x (Hari Layanan HK / Total Hari Periode Vesting). Jika RSU diberikan sebelum Anda tiba di Hong Kong, hari-hari sebelum kedatangan Anda di HK dikecualikan dari pembilang. Banyak pengajuan IR56B pemberi kerja gagal menerapkan formula ini, yang menyebabkan pembayaran lebih yang material.

Tergantung pada strukturnya. Berdasarkan IRO s.9(2A), jika perusahaan Anda memiliki sewa perusahaan dan membayar sewa langsung kepada pemilik, manfaat perumahan yang dikenakan pajak dibatasi sebesar 10% dari pendapatan kena pajak Anda. Namun, tunjangan perumahan tunai diperlakukan sebagai pendapatan biasa yang dikenakan pajak penuh. Perbedaannya dapat melebihi HK$500.000 per tahun.

IRD dapat menaikkan penilaian perkiraan berdasarkan pendapatan yang diasumsikan tanpa pengurangan — secara rutin jauh lebih tinggi dari kewajiban aktual — dan dapat mengeluarkan pemberitahuan larangan keberangkatan. Bahkan setelah keberangkatan, IRD dapat mengejar pajak terutang melalui mekanisme kerja sama internasional. Hubungi kami segera jika Anda menemukan kegagalan pengajuan.

Umumnya tidak. Berdasarkan prinsip sumber teritorial, pensiun luar negeri dari dana asing untuk pekerjaan asing sebelumnya tidak bersumber dari HK dan tidak tunduk pada pajak gaji HK. Namun, jika Anda berkontribusi pada pensiun luar negeri saat bekerja di HK, sumber HK parsial mungkin timbul. Sebagian besar pensiun asing (negara bagian Inggris, Jaminan Sosial AS, retraite Prancis) tidak dikenakan pajak di HK.

Siap Mendiskusikan Persoalan Anda?

Uraikan persoalan, tahun terkait, dan tenggat apa pun. Seorang spesialis pajak akan meninjaunya dan membalas Anda.

Diskusikan kasus Anda Lihat Konsultan Kami
Jelajahi Lebih Lanjut
Spesialis Pajak Lintas Batas Profesional Lintas Batas HK-Tiongkok Daratan Spesialis Perjanjian Pajak Berganda Bisnis Internasional Menggunakan Hong Kong sebagai Pusat Spesialis DIPN 38 Eksekutif MNC, Karyawan Startup & Direktur HRD Spesialis Sengketa Pajak & Pembelaan IRD Wajib Pajak Menghadapi Penilaian, Audit & Denda IRD

Semua Layanan

Layanan lain dalam kategori ini

Kalkulator Berguna

Bacaan Lanjutan

Lihat semua layanan pajak

Halaman ini hanya menyediakan informasi umum. Untuk saran yang spesifik dengan situasi Anda, silakan konsultasikan dengan profesional pajak Hong Kong yang berkualifikasi.